公示日期：2021年8月31日

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。重慶市農(nóng)墾局經(jīng)市政府渝府〔1998〕192號文件批準(zhǔn)，改制為重慶市農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱市農(nóng)投集團(tuán)），并接受市政府委托承擔(dān)與國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、農(nóng)墾局及中央有關(guān)部門的聯(lián)系工作，以及行使對區(qū)縣（自治縣、市）屬農(nóng)墾企業(yè)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理、服務(wù)等職能。目前重慶市農(nóng)墾局預(yù)算的基本支出主要是代管原重慶市種公牛站的離退休人員經(jīng)費。重慶市種公牛站原為事業(yè)單位, 經(jīng)渝府〔2003〕171號文件批準(zhǔn)改制，改制后的離退休人員（含提前退休職工）的離退休費按渝辦發(fā)〔2001〕92號文、渝勞社發(fā)〔2002〕59號文及相關(guān)配套文件的規(guī)定，執(zhí)行機關(guān)事業(yè)單位離退休費標(biāo)準(zhǔn)，以后增加離退休費按機關(guān)事業(yè)單位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，離退休費用納入財政預(yù)算，由財政全額撥款解決，改制后的離退休人員由重慶市農(nóng)墾局(市農(nóng)投集團(tuán)）代管。

（二）機構(gòu)設(shè)置。為履行機構(gòu)當(dāng)前職能職責(zé)，重慶市農(nóng)墾局（市農(nóng)投集團(tuán)）設(shè)置了綜合辦公室和財務(wù)部，無專職人員，由市農(nóng)投集團(tuán)指定相關(guān)人員兼職。綜合辦公室主要負(fù)責(zé)建立與協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、農(nóng)墾局及中央有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)區(qū)縣（自治縣、市）屬農(nóng)墾企業(yè)；財務(wù)部主要負(fù)責(zé)會計核算、部門預(yù)決算相關(guān)工作，向部農(nóng)墾局、有關(guān)市級部門報送相關(guān)信息等。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制只有本級預(yù)算，無二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2020 年度收入總計1,388.51萬元，支出總計1,388.51萬元。收支較上年決算數(shù)減少7,308.06萬元、下降84.03%，主要原因是項目預(yù)算收入和支出減少。其中：基本收入156.41萬元，較上年同期增加0.34萬元，增長0.22%，主要是退休人員退休費略有增長；項目收入1,232.1萬元，較上年同期減少7,308.4萬元，降低85.57%，主要是農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金預(yù)算同比減少8,091萬元、新增益生菌創(chuàng)新產(chǎn)品平臺建設(shè)項目預(yù)算782.6萬元?；局С?56.41萬元，較上年同期增加0.34萬元，增長0.22%，主要是退休人員退休費略有增長；項目支出1,232.1萬元，較上年同期減少7,308.4萬元，降低85.57%，主要是農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金同比減少8,091萬元、新增益生菌創(chuàng)新產(chǎn)品平臺建設(shè)項目支出782.6萬元。

2.收入情況。2020 年度收入合計1,388.51萬元，較上年決算數(shù)減少7,308.06萬元，下降84.03%，主要原因是項目預(yù)算收入減少。其中：財政撥款收入1,388.51萬元，占 100.00%。

3.支出情況。2020 年度支出合計1,388.51萬元，較上年決算數(shù)減少7,308.06萬元，下降84.03%，主要原因是項目支出減少。其中：基本支出 156.41萬元，占11.26%；項目支出 1,232.10萬元，占88.74%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020 年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是重慶市農(nóng)墾局已轉(zhuǎn)制為企業(yè)，其中：基本支出為代管原重慶市種公牛站退休人員的費用，均已按時、按標(biāo)準(zhǔn)支付；益生菌創(chuàng)新產(chǎn)品平臺建設(shè)項目資金782.6萬元已全部用于完成益生菌研發(fā)實驗室的裝修改造工程及設(shè)備購置工作；農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金449.5萬元已注入重慶農(nóng)投股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2020 年度財政撥款收、支總計1,388.51萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計減少7,308.06萬元，下降84.03%。收支較上年決算數(shù)減少7,308.06萬元、下降84.03%，主要原因是項目預(yù)算收、支減少。其中：基本收入156.41萬元，較上年同期增加0.34萬元，增長0.22%，主要是退休人員退休費略有增長；項目收入1,232.1萬元，較上年同期減少7,308.4萬元，降低85.57%，主要是農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金預(yù)算同比減少8,091萬元、新增益生菌創(chuàng)新產(chǎn)品平臺建設(shè)項目預(yù)算782.6萬元?；局С?56.41萬元，較上年同期增加0.34萬元，增長0.22%，主要是退休人員退休費略有增長；項目支出1,232.1萬元，較上年同期減少7,308.4萬元，降低85.57%，主要是農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金同比減少8,091萬元、新增益生菌創(chuàng)新產(chǎn)品平臺建設(shè)項目支出782.6萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020 年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,388.51萬元，較上年決算數(shù)減少7,308.06萬元，下降84.03%。主要原因是項目收入預(yù)算同比減少。其中：基本收入156.41萬元，較上年同期增加0.34萬元，增長0.22%，主要是退休人員退休費略有增長；項目收入1,232.1萬元，較上年同期減少7,308.4萬元，降低85.57%，主要是農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金預(yù)算同比減少8,091萬元、新增益生菌創(chuàng)新產(chǎn)品平臺建設(shè)項目預(yù)算782.6萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少217.40萬元，下降13.54%，主要原因是財政壓減項目預(yù)算支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2020 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,388.51萬元，較上年決算數(shù)減少7,308.06萬元，下降84.03%。主要原因是基本支出156.41萬元，較上年同期增加0.34萬元，增長0.22%，主要是退休人員退休費略有增長；項目支出1,232.1萬元，較上年同期減少7,308.4萬元，降低85.57%，主要是農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金預(yù)算同比減少8,091萬元、新增益生菌創(chuàng)新產(chǎn)品平臺建設(shè)項目預(yù)算782.6萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少217.40萬元，下降13.54%，主要原因是財政壓減項目預(yù)算支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020 年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是重慶市農(nóng)墾局已轉(zhuǎn)制為企業(yè)，其中：基本支出為代管原重慶市種公牛站退休人員的費用，均已按時、按標(biāo)準(zhǔn)支付；益生菌創(chuàng)新產(chǎn)品平臺建設(shè)項目資金782.6萬元已全部用于完成益生菌研發(fā)實驗室的裝修改造工程及設(shè)備購置工作；農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金449.5萬元已注入重慶農(nóng)投股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出151.35萬元，占10.90%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是代管原重慶市種公牛站退休人員費用按預(yù)算支付。

（2）衛(wèi)生健康支出5.06萬元，占0.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是代管原重慶市種公牛站退休人員費用按預(yù)算支付。

（3）農(nóng)林水支出1,232.10萬元，占88.74%，較年初預(yù)算數(shù) 減少217.40萬元，下降15.00%，主要原因是財政壓減項目預(yù)算支出

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2020 年度一般公共財政撥款基本支出156.41萬元。其中：人員經(jīng)費156.41萬元，較上年決算數(shù)增加0.34萬 元，增長0.22%，主要原因是退休人員退休費略有增長。人員經(jīng)費用途為代管原重慶市種公牛站退休人員的養(yǎng)老支出和衛(wèi)生健康支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出說明。

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

我單位屬于已改制的預(yù)算單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

因我單位已改制為企業(yè)，財政未保障我單位機關(guān)運行經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

因我單位已改制為企業(yè)，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。

（三）政府采購支出情況說明。

2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對部門整體和2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評9項，涉及資金1232.1萬元，從評價情況來看，項目實施單位全面加強項目管理，將項目資金落到實處，較好達(dá)成項目預(yù)算績效目標(biāo)。

（二）績效自評結(jié)果

益生菌創(chuàng)新產(chǎn)品平臺建設(shè)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好。項目全年預(yù)算數(shù)為1000萬元，因財政壓減項目預(yù)算支出，項目實際預(yù)算為782.6萬元，項目執(zhí)行數(shù)為782.6萬元，已全部用于完成益生菌研發(fā)實驗室的裝修改造工程及設(shè)備購置工作，全年資金執(zhí)行率達(dá)到100%。

主要產(chǎn)出和效果：一是項目開展技術(shù)轉(zhuǎn)化一項，利用中國農(nóng)業(yè)大學(xué)授權(quán)使用的L9菌株專利，部分替代了360活性乳酸菌飲料產(chǎn)品中的進(jìn)口菌株，二是項目全年申請發(fā)明專利5項，其中4項已獲得中國知識產(chǎn)權(quán)局的受理；三是項目全年實現(xiàn)300余株益生菌的入庫工作，通過與西南大學(xué)合作開展益生菌菌株資源庫的建設(shè)和成立研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地，累計實現(xiàn)300余株益生菌的分離鑒定；四是項目全年引進(jìn)碩士研究生6名，且該6名碩士研究生均畢業(yè)于國內(nèi)知名高等院校，具備扎實的專業(yè)理論技術(shù)，為功能性益生菌的建立提供了人才保障；五是項目榮獲了重慶市經(jīng)信委認(rèn)定的益生菌發(fā)酵乳品技術(shù)重慶市工業(yè)和信息化重點實驗室，該重點實驗室是省級技術(shù)平臺，同時，該項目榮獲了中國乳制品工業(yè)協(xié)會技術(shù)發(fā)明二等獎和全國商業(yè)聯(lián)合會科學(xué)技術(shù)獎。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：夏文  劉文利

聯(lián)系電話：63878299